Ile osób odwiedziło suski basen w 2018 roku? Jakie były koszty utrzymania basenu? Ile wyniósł przychód ze sprzedaży biletów? Te i inne dane zostały przedstawione w podsumowaniu działalności Krytej pływalni za 2018 rok.
Na V sesji Rady Powiatu Suskiego dyrektor Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej Olgierd Kierski, przedstawił radnym sprawozdanie z działalności Krytej Pływalni za 2018 rok.
Jak wynika z poniższej tabelki frekwencja na basenie w całym 2018 roku wyniosła 146.991 osób.
Frekwencja na basenie ogółem w latach 2006 ÷ 2018
Informacje finansowe
Zestawienie ogólne przychodów i kosztów w kwotach netto przedstawia się następująco:
1. Przychód ze sprzedaży biletów 1.221.509,06 zł.
2. Przychód z najmu 73.034,18 zł.
3. Otrzymana dotacja 450.000,00 zł.
4. Pozostałe przychody finansowe 9.796,03 zł.
--------------------------------------------------------------
Razem 1.754.339,27 zł.
5. Bezpośrednie koszty działalności 1.818.230,83 zł.
6. Deklaracja VAT-rozliczenie za 2017r. 19.518,90 zł.
7. Amortyzacja śr. trwałych własnych 521,52 zł.
--------------------------------------------------------------
Razem 1.838.271,25 zł.
Z powyższego wynika:
1. Porównując przychody z kosztami z uwzględnieniem
środków obrotowych:
- przychód + 1.754.339,27 zł.
- stan środków obrotowych na 1 stycznia 2018r. - 181.478.12 zł.
- koszty bezpośrednie - 1.818.230,83 zł.
- deklaracja VAT-rozliczenie za 2017r. - 19.518,90 zł.
--------------------------------------------------------------
- stan środków obrotowych na 31 grudnia 2018r. - 264.888,58 zł.
2. porównując przychody i koszty w 2018r.:
- przychód ogółem + 1.754.339,27 zł.
- koszty ogółem - 1.838.271,25 zł.
----------------------------------------------------------------------
Wynik finansowy za 2018r. strata - 83.931,98 zł.
3. Aktualnie na każdego klienta przypada następujący przychód:
(przychód razem bez dotacji) 1.304.339,27 zł : 146.991 osób + VAT = 9,58 zł brutto
4. Aby bilansowały się koszty i przychody, na każdego klienta winien przypadać następujący przychód:
(przy założeniu, że taka sama liczba klientów odwiedzi basen): 1.818.230,83 zł : 146.991 osób + VAT = 13,36 zł brutto
- renowacja wszystkich 5-ciu filtrów poprzez:
- usunięcie wewnętrznej warstwy żywicy,
- usunięcie wszystkich nieszczelności i laminowanie warstwy żywicy z włóknem szklanym na całej powierzchni wewnętrznej filtrów,
- oczyszczenie zewnętrznej warstwy filtrów i pokrycie nową warstwą żywicy
- wymianę dotychczasowego złoża piaskowego na wielowarstwowe złoże zeolitowe z warstwą węgla aktywnego
- wprowadzono nowy, mocno rozbudowany system koagulacji znakomicie poprawiający system filtracji wody basenowej
- wprowadzono skoordynowany system falowników odpowiadających za pracę pomp co spowodowało równy i szybki przepływ wody w instalacjach, a co za tym idzie znacznie szybszą wymianę wody w nieckach
- poprzez zamontowanie średniociśnieniowych lamp UV do dezynfekcji wody w każdym obiegu wody (po jednym: w obiegu basenu sportowego, basenu rekreacyjnego razem z brodzikiem i zjeżdżalnią oraz w jacuzzi) uzyskano bardzo dobre uzupełnienie metody chlorowania. Spowodowało to obniżenie ilości dodawanego podchlorynu sodu, redukcję chloramin, utrzymanie stężenia chloru wolnego na zadanym poziomie
- zastosowano zautomatyzowany system kontrolno-pomiarowy
- przebudowano system solarnego dogrzewania wody basenowej i wody w natryskach dla bardziej skutecznego odzysku ciepła
- doszczelniono dach nad halą basenową,
- zmodernizowano system elektronicznej obsługi klientów,
- zmodernizowano szafki ubraniowe (zawiasy oraz system blokowania i otwierania szafek)
- przebudowano przebieralnie (wymiana elementów z płyt paździerzowych na system HPL),
- przeprowadzono roboty renowacyjne zjeżdżalni (wymiana elementu mocowania rynny zjeżdżalni, renowacja ślizgu rynny i hamowni),
- wymienione liny torowe w basenie sportowym (liny torowe z wysokim poziomem tłumienia fal, naciągnięte na linkę stalową)
Koszt wykonanych robót wyniósł 696.180,69 złotych, z czego Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej dofinansowało wykonanie w/w prac w wysokości 213.000,00 złotych
Do wykonania pozostały roboty związane z rozbudową systemu wentylacji w obszarze zjeżdżalni na hali basenowej oraz w holu wejściowym, szatni i części kasowej.
Na roboty te zaplanowana jest w budżecie Powiatu Suskiego kwota 240.000,00 złotych, a dofinansowanie za roboty wykonane w 2018 i 2019 roku ma wynieść 150.000,00 złotych
W sumie koszt robót wyniesie około 936.180,00 złotych brutto, a dofinansowanie 363.000,00 zł.